समग्र शिक्षा के अंतर्गत SMC द्वारा PFMS Portal के माध्यम से भुगतान किये जाने का SOP देखें और डाउनलोड करें।

Sir Ji Ki Pathshala
Nov 27, 2024
समग्र शिक्षा के अंतर्गत SMC द्वारा PFMS Portal के माध्यम से भुगतान किये जाने का SOP देखें और डाउनलोड करें।
PFMS SOP
PFMS संबंधी FLOW CHART
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*CREATE VENDOR*
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*PFMS पोर्टल पर वेंडर बनाने की प्रक्रिया को निम्न flow chart से समझें*
  1.  DO Login 
  2. Click on Master 
  3. Click on Vendor 
  4. Click on Manage/Add New
  5. Click Search criteria box 
  6. Select Vendor Not Mapped With Me 
  7. Click Search 
  8. Type in box Vendor Name or Unique Code or A/C No 
  9. Click Search 
  10. Click Check Box 
  11. Click Map Vendor
(स्टेप 4 के Add New पर क्लिक करने पर नई विंडो खुलेगी जिसमें नए वेंडर की datail भरकर वेंडर जोड़ सकते हैं या Manage पर क्लिक करके भी निम्न प्रोसेस करनी होगी)

*उक्त प्रक्रिया से आप वेंडर क्रिएट कर सकते हैं*

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*CREATE EXPENDITURE*
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*PFMS पोर्टल पर Expenditure बनाने की प्रक्रिया को निम्न flow chart से समझें*

  1. DO Login 
  2. Click Expenditure 
  3. Click Add New 
  4. Scheme Select (UP113 Samgra Shiksha)
  5. Click Bank A/C Box 
  6. Click Expenditure Done For Vendor 
  7. Vendor Name(Click Vendor) 
  8. Letter/Office order no(Letter Attach and upload) 
  9. Fill Sanction and actual Transaction date Fill Total Amount 
  10. Fill Narration 
  11. Select Scheme Component Code 
  12. Select Expense Type(Revenue) 
  13. Fill Amount 
  14. Click on Add 
  15. Select Check Box 
  16. Click on Save 
  17. Voucher no generate(Click OK) 
  18. THEN CLICK on YES 
  19. Instrument Type box(Select E-payment print advice) 
  20. Click on Add 
  21. Fill Narration 
  22. Deduction Detail(No) 
  23. Click On Confirm 
  24. Submit for Approval

*उक्त प्रक्रिया से एक्सपेंडिचर तैयार हो जाएगा और उसके बाद DA LOGIN से Approval के बाद PPA तैयार करना होगा।*
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*CREATE PPA*
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*PFMS पोर्टल पर PPA तैयार करने की प्रक्रिया को निम्न flow chart से समझें*
  1. DA Login
  2. Click Expenditure
  3. Click Approve
  4. Select Scheme (UP113 Samagra Shiksha)
  5. Click on Search
  6. Click On Letter No
  7. (Expenditure Details Open)
  8. Click Approve
  9. Type Approved in Remark Box
  10. Click On Approved
  11. Click On Print Payment Advice
  12. (PPA GENERATE AND PRINT)
*उक्त प्रक्रिया से PPA तैयार कर सकते हैं*

SOP की PDF डाउनलोड करें👇


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